Qual o CST para CFOP 5405 no Simples Nacional?

O contribuinte substituído deverá emitir a correspondente documentação fiscal nos termos do artigo 274 do RICMS/2000, com a indicação do CFOP 5405 e o CST 60.
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Qual o CST para o CFOP 5405?

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Quando usar CST 101 e 102?

Você deve usar o CSOSN 101 quando o produto gerar crédito de ICMS para quem o compra. Porém, o CSOSN 102 deve ser usado quando a operação não gera nenhum tipo de crédito de ICMS. Como em uma operação de remessa.
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Como saber qual CFOP e CST usar?

É importante observar que o sufixo que compõe o CFOP também é um código em si, denominado CST (Código de Situação Tributária). Este código determinará se a transação é isenta, não tributável, totalmente tributável, parcialmente tributável, diferida e assim por diante. O CST são os dois últimos números do CFOP.
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O que significa o CST 041 no Simples Nacional?

O CST 41 é aplicado quando a operação não é tributada pelo ICMS, ou seja, o imposto não incide sobre a operação. Isso ocorre em casos específicos previstos na legislação em que a operação é desonerada do ICMS.
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CFOP 5405 - Como e quando utilizar

Qual é a CST para Simples Nacional?

400 – Não tributada pelo Simples Nacional - Classificam-se neste código as operações praticadas por optantes pelo Simples Nacional não sujeitas à tributação pelo ICMS dentro do Simples Nacional.
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Qual a diferença da CST 40 e 41?

30 — Isenta ou não tributada e com cobrança do ICMS por substituição tributária. 40 — Isenta. 41 — Não é tributada. 50 — Suspensão.
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Como saber qual CST devo usar?

Portanto, o melhor caminho para identificar qual CST usar é tendo em mãos a origem da sua mercadoria e qual a forma de tributação pelo ICMS será aplicada. A partir disso, é possível identificar o código combinando os dígitos conforme apresentado nas tabelas A e B.
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Qual CFOP usar para CST 040?

Por exemplo, os CSTs 00, 20, 40, 41, 50 e 51 podem ser usados para CFOPS como 1.102/2.101/3.101/1.102/2.102/3.102. Já a CST 90 poderia ser utilizada para as CFOP 1.124/2.124/1.125/2.125, são CFOP de industrialização efetuada por outra empresa.
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O que é CST 060?

A indicação de CST 60 significa que o produto é tributado e sujeito a substituição tributária e que o ICMS ST já foi retido anteriormente. Ou seja, seu distribuidor quando adquiriu o produto teve a retenção do ICMS ST (que é um custo) e ao revender para sua empresa, repassa esse ICMS ST no preço de venda.
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Qual CSOSN devo usar para o CFOP 5405 no Simples Nacional?

CFOP 5405 - para revenda de produtos dentro do estado com substituição tributária. Corresponde ao CSOSN 500.
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O que significa o código 102 no Simples Nacional?

102 - Tributada sem permissão de crédito: Classificam-se neste código as operações que são tributadas no ICMS pelo Simples Nacional mas não permitem indicar o percentual de permissão de crédito e não estejam abrangidas nas hipóteses dos códigos 103, 203, 300, 400, 500 e 900.
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O que significa o código CST 0103 no Simples Nacional?

103 - Isenção do ICMS no Simples Nacional para faixa de receita bruta - Classificam-se neste código as operações praticadas por optantes pelo Simples Nacional contemplados com isenção concedida para faixa de receita bruta nos termos da Lei Complementar nº 123, de 2006.
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Qual CST devo usar para CFOP 5405?

Se o seu produto for destinado a consumidor final, com certeza você venderá com o CFOP 5405 e CST 500, e com certeza irá diminuir o valor do seu Imposto no Simples Nacional.
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Como lançar CFOP 5405?

A emissão de uma nota fiscal com o CFOP 5405 não é complexa. Basta inserir esse código no campo correspondente e reservar um espaço na nota para observações. Em alguns estados, é necessário informar o valor pago anteriormente, que pode ser incluído no corpo da nota.
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Qual a descrição do CFOP 1405?

Por outro lado, o CFOP 1405 é utilizado quando uma empresa adquire mercadorias para revendê-las e essas mercadorias não estão sujeitas à substituição tributária do ICMS.
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Quando usar o csosn 101 e 102?

Normalmente usa-se o CSOSN 101 quando a mercadoria é vendida para outra PJ que irá revender ou utilizá-la no processo produtivo de nova mercadoria. O CSOSN 102 usa-se quando a mercadoria é vendida para consumidor final.
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Quais CFOP são admitidos para cada CST?

Quais CFOPs São Admitidos Para Cada CST?
  • 00: tributação integral;
  • 10: tributação com cobrança de ICMS por substituição tributária;
  • 20: tributação com redução de base de cálculo;
  • 30: isenção ou não tributação e com cobrança de ICMS por substituição tributária;
  • 40: isento;
  • 41: não tributado;
  • 50: suspenso;
  • 51: diferimento;
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O que significa o CFOP 5.102 CST 060?

O CFOP 5102 é um código utilizado em notas fiscais eletrônicas para vendas de produtos adquiridos de terceiros, indicando que a operação ocorre dentro do mesmo estado sem substituição tributária.
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Quando usar o CST 040?

40 - Isenta: Esse código indica que a operação é isenta de ICMS, isso quer dizer que em vias normais, esta operação seria tributada mas existe algum benefício fiscal que isenta a mercadoria/operação de ser tributada pelo ICMS.
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Qual CST ICMS usar para Simples Nacional?

O código 1 será preenchido pelo contribuinte quando for optante pelo Simples Nacional.
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Qual CST correto?

Como Identificar O Correto CST De Um Produto

Primeiramente, é necessário verificar a origem da mercadoria ou serviço. Para isso, consulte-se a Tabela A – Origem da Mercadoria e Serviço, identificando o indicador numérico correspondente à origem do produto.
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O que é CST tabela?

O Código da Situação Tributária que compõe a Tabela CST é representado por uma combinação de 3 números. Tem a finalidade de demonstrar a origem de um produto e determinar a forma de tributação que incidirá sobre ele.
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Quando utilizar o CST 41?

CST 41-Não tributada – É o tipo de operação onde não existe a incidência do ICMS, um exemplo é nas exportações de mercadorias (Constituição Federal, Art. 155 X, a).
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Como descobrir o CST de um produto?

Localize a tabela de origem do produto, disponível nos documentos ou sistemas de gestão tributária. Identifique a origem do produto (nacional, estrangeira – importação direta, estrangeira – adquirida no mercado interno, etc.) e anote o indicador numérico correspondente.
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